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为了有效管控**煤业重大安全风险，进一步明确**煤业年度重大安全风险管控重点，实现安全生产，根据《**煤业安全风险分级管控管理制度》的规定，对**煤业年度风险辨识评估出的15项重大安全风险制定如下方案：
一、组织机构及职责
为切实加强对重大安全风险的管控，有效防范生产安全事故，特成立重大安全风险管控领导小组。
组长：**
副组长：**********
**
成员：副总工程师、各部室、区队负责人
职责：审定和批准重大安全风险管控方案，为方案实施提供人员、技术、资金保障，定期召开会议，协调解决方案实施过程中存在的问题和困难。重大安全风险管控措施责任分解表参见附件。
二、重大安全风险描述
1.采掘工作面存在煤与瓦斯突出的风险
2.掘进工作面石门揭煤时存在煤与瓦斯突出的风险
3.综采工作面上隅角存在瓦斯积聚爆炸的风险
4.临时停风点存在瓦斯超限爆炸的风险
5.各贯通点存在顶板冒落的风险
6.炮掘工作面存在爆破伤人的风险
7.防尘措施不到位存在煤尘爆炸的风险
8.综采工作面存在顶板冒落的风险
9.掘进工作面打钻期间存在煤与瓦斯突出的风险
10.各车场联巷存在停风瓦斯超限爆炸的风险
11.主风机房存在停电停风的风险
12.瓦斯抽放泵站存在停电造成瓦斯超限爆炸的风险
13.35KV变电站存在造成全公司停电，井下停电停风，人员窒息的风险
14.综采工作面存在煤层自燃的风险
15.副井提升机存在钢丝绳可能断绳，罐笼坠落造成人员伤亡的风险
三、风险管控目标
1.采掘工作面严格落实两个“四位一体”措施，不出现煤与瓦斯突出。
2.按规定进行进行效果检验和区域验证，不出现煤与瓦斯突出。
3.综采工作面回采过程中，上隅角无瓦斯积聚，工作面及回风巷瓦斯不超限；工作面回采过程中瓦斯浓度不超过0.8%，回风巷瓦斯浓度不超过0.8%。
4.局部通风机运行可靠稳定，不出现无计划停电，切换可靠。
5.各贯通点煤体稳定、支护良好，不出现大面积冒顶片帮事故。
6.爆破地点作业安全可靠，不出现爆破致人伤亡的情况。
7.采掘工作面巷道洒水灭尘要符合要求，不得出现煤尘堆积和巷道内的洒水管路缺失。
8.综采工作面煤体稳定、支护良好，不出现大面积冒顶片帮事故。
9.严格按照钻孔施工方案及措施作业，不出现煤与瓦斯突出现象。
10.加强通风设施维护和检查，局部通风机运行可靠稳定，不出现无计划停电。
11.主扇不出现无计划停电，切换可靠。
12.抽放泵站不出现无计划停机、瓦斯浓度要稳定。
13.35kV变电站不间断供电，不出现无计划停电，供电系统稳定运行。
14.综采工作面回采期间，不发生自然发火事故，工作面和回风巷道中的CO浓度不超过24ppm、氧气浓度不低于18.5%。
15.副斜井不发生提升运输事故，提升机保护可靠、有效，钢丝绳和连接装置质量有保证，司机操作无失误等。
四、管控措施
（一）采掘工作面存在煤与瓦斯突出的风险。
1.掘进作业期间，严格按照两个“四位一体”综合防突措施，出现异常动力现象，停止工作面一切作业工作，切断电源，撤出工作面所有人员。
2.合理编制区域防突措施设计，保证钻孔按设计施工，避免出现空白带。
3.作业期间，若出现煤炮声连续不断、瓦斯涌出量忽大忽小、片帮严重等异常动力现象，工作面立即停止一切作业，切断电源，撤出工作面所有人员。
4.施钻区域预抽钻孔必须严格按照钻孔设计执行，出现部分未施工到位钻孔，必须进行补打或延长预抽钻孔时间，确保预抽时间，编制钻孔竣工报告。
5.加强工作面效果检验和区域验证。
6.工作面临时避难硐室配备压风供水自救装置、自救器、各类传感器等设备，符合要求。加强工作面预测钻孔钻孔数量，并对突出预兆观测现场及预测结果的综合分析。
7.加强工作面30m范围支护，做到每排锚杆、锚索紧固力符合要求。
8.在局部出现软煤的区域内，补充工作面防突措施。
（二）掘进工作面石门揭煤时存在煤与瓦斯突出的风险。
1.编制揭煤专项防突措施，设计符合要求。
2.保证钻孔施工按照设计施工，钻孔深度符合要求。
3.按规定进行效果检验和区域验证。
4.加强工作面
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~此处省略N页~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~由于内容太多，页面放不下，全文请您下载学习：10.严格执行《要害场所管理制度》，任何人不得随便进入，检查人员等进入必须认真填写有关检查记录。
11.严格执行交接班，工作人员必须经考试合格、持证上岗、规范操作。
（十三）35KV变电站存在造成全公司停电，井下停电停风，人员窒息的风险。
1.日常要加强对变电所内高压电气设备的检修工作，保证变电所内进线开关完好，杜绝出现因进线开关故障导致的双回路供电电源停电事故。
2.加强对地面变电所岗位人员培训，提高岗位人员的操作技能，杜绝出现误操作导致的双回路供电电源停电事故。
3.要定期组织专业人员对进线开关继电保护进线核定、排查，检查高压开关的完好情况。
4.每年春季组织有资质单位对地面变电所高压开关进行性能测试。
5.每年组织有资质单位对双回路线路进行巡检，发现问题及时处理。
6.若出现双回路供电电源停电，立即启动大面积停电应急救援预案，减少井下人员伤亡。
7.严格执行《要害场所管理制度》，任何人不得随便进入，检查人员等进入必须认真填写有关检查记录。
（十四）综采工作面存在煤层自燃的风险。
1.建立、健全防灭火管理制度；
2.定期对防灭火设备、设施进行检查，确保防灭火系统完好。
3.取样人员按规定取气样，不可弄虚作假；化验人员保证化验数据真实。
4.防灭火人员对上、下隅角封堵、采空区喷洒防灭火材料、采空区淋水施工作业时，严格按照要求进行，保证防灭火工程质量。
5.作业地点佩戴隔离式自救器，熟悉避灾路线。
（十五）副井提升机存在钢丝绳可能断绳，罐笼坠落造成人员伤亡的风险。
1.提升机日常维护、定期检修要执行到位，有详细的检修记录。
2.提升机司机、信号工、把钩工要认真执行岗位操作规范和操作规程，严格落实各项管理制度，加强对管辖区域设备的巡查，发现安全隐患要及时汇报处理，确保提升机安全稳定运行。
3.提升机的各项保护装置要定期进行试验，确保其动作灵敏可靠。
4.定期开展巡查和巡检工作，同时加强提升机司机、信号工、把钩工的岗位技能培训，提高重要岗位司机的安全责任意识。
5.对提升机必要的配品备件要及时申报、购置，确保提升机的正常运行。
五、物资和资金
（一）采掘工作面存在煤与瓦斯突出的风险管控物资和资金概算见表
工程项目
计量单位
工程量
计划资金
焊接钢管
公斤
3.4万元
法兰盘
个
4.万元
松套法兰盘
个
0.28万元
合计
8.万元
掘进工作面石门揭煤时存在煤与瓦斯突出的风险管控物资和资金概算
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~此处省略N页~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~由于内容太多，页面放不下，全文请您下载学习：（十五）副井提升机存在钢丝绳可能断绳，罐笼坠落造成人员伤亡的风险管控物资和资金概算见表
工程项目
计量单位
工程量
计划资金
提升钢丝绳的采购
根
4
55万元
提升钢丝绳检测
根
4
1.76万元
罐笼连接装置检测
根
16
1万元
合计
57.76万元
六、结果应用
根据年度安全风险辨识评估结果，在年生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案、安全培训计划、安全费用提取和使用计划中应增加以下内容。
（一）生产计划
在年度生产计划中要以下工作内容。
管控任务及实施保障一览表
序号
任务
时限
责任单位
责任人
分管领导
1
编制工作面防灭火专项设计
工作面开采前完成
通防部
**
**
2
采空区注氮设备、管路安装、调试
与工作面安装同时进行
综采队
**
**
3
落实瓦斯监测措施
日常工作
网络部
**
**
4
落实瓦斯防治措施
日常工作
通防部
**
**
5
工作面煤尘管理
日常工作
通防部
**
**
6
副立井罐笼钢丝绳更换
11月30日
运输队
**
**
7
编制采掘工作面作业规程
工作面施工前
生产技术部
**
**
8
编制瓦斯防治设计
掘进工作面施工前1个月
通防部
**
**
（二）灾害预防和处理计划、应急救援预案
在年灾害预防和处理计划、**煤业应急救援预案中应包含下列内容。
一、瓦斯爆炸
在《灾害预防和处理计划》防止瓦斯煤尘爆炸及瓦斯抽放安全技术措施中包含：
1、加强通风管理，保证通风设施工程质量，矿井各用风地点的供风量，必须达到设计要求，风量分配合理，局扇安装管理必须按《煤矿安全规程》规定执行，保证各用风地点有足够的风量，杜绝循环风，局扇风筒末端距工作面距离符合作业规程规定，并保证连续正常运转，否则不得进行生产。
2、井下角联点安设风速探头，加强风流监测，保证该地点风速在0.5m/s以上。
3、优化通风系统，合理搭配新。
4、完善风门闭锁装置，严禁两道风门同时打开或一道风门长时间不关。
5、加强巷道贯通管理和盲巷管理，巷道贯通必须遵守《煤矿安全规程》，防止随意贯通作业。
6、严格执行瓦斯管理三道防线及瓦斯巡回检查制度，杜绝空班漏检，发现瓦斯异常涌出，需及时汇报查明原因，发现瓦斯积聚超限，应及时采取合理的排放措施。
7、加强便携式瓦斯报警仪的管理，严格按照各种
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~此处省略N页~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~由于内容太多，页面放不下，全文请您下载学习：前，必须经矿技术负责人批准后执行。矿井应编制无计划停泵应急预案。
15、当抽采瓦斯泵停止运转时，必须立即向矿生产调度室报告。进行利用的瓦斯泵停止运转后和恢复运转前，必须通知使用瓦斯的单位，取得同意后，方可供应瓦斯。
在《应急预案》现场应急处置措施中包含：
1、撤人
（1）瓦斯抽采泵站发生严重瓦斯泄露，达到瓦斯断电值0.5%时，抽采泵自动断开电源，值班人员必须立即向调度指挥部、矿领导汇报，然后全部打开进出通道，立即着手进行处理。如瓦斯继续泄露达到1%以上时，人员必须全部撤离工作现场。
（2）当瓦斯抽采泵站出现瓦斯泄漏，且瓦斯浓度继续增大时，泵站内所有人员要及时汇报指挥部，然后撤到泵房外，远离危险区域。
（3）当瓦斯抽采泵站发生电气设备着火或明火和其它原因引起的火灾时，应首先切断高压进线电源，并立即汇报调度室、工区领导，现场人员根据火情及时扑灭火灾或迅速撤离现场。
2、侦察
（1）救护中队到达现场后，首先组织人员进行侦察工作，准确探明瓦斯抽采泵站事故性质、原因、范围、被困人员数量及所在位置，以及瓦斯及其它有害气体等情况，为指挥部制定抢救方案提供可靠依据。待侦察清楚灾情时，总指挥要立即组织有关人员制定救灾方案。
（2）制定方案的原则
要设法切断瓦斯抽采泵站电源，同时要保障实施救援工作所需电源的供给。
在确认无二次事故发生时，要及时恢复破坏的设施。
七、爆破事故
在《灾害预防和处理计划》火工品异常爆炸事故管控方案中包含：
1、爆破物品入库前，必须严格进行检查、验收、核实，严格执行入库手续；
2、在运输、收发、储存等操作中，严禁撞击、坠落、推拉、掷滚、敲打或有明火现象，必须执行轻拿轻放制度；
3、发放爆破物品时，认真检查领料单填写是否属实，签字盖章是否齐全；认真检查爆破工的爆破作业操作证书，核对照片、姓名。爆破工必须在签字表上签字。电雷管必须在导通试验合格后方可发放，并由专职爆破工运送，炸药可由其他人员在专职爆破工的监护下运送。运送电雷管和炸药时，前后必须保持10m以上距离。运送爆炸材料时必须直接将爆炸材料运送至作业地点，不得在中途停留；
4、对从事爆破物品管理、使用的所有人员，必须经过严格培训，持证上岗。爆破工必须经特殊作业人员培训并考核合格后持特种作业操作资格证上岗；
5、井下爆破必须严格执行“一炮三检”和“三人联锁爆破”制度；
6、爆破物品库要设防爆门，并定期进行检查、维护；
7、要经常检查爆破器材及装备符合规定要求；库区内的照明设施处于完好状态。定期检查库区内灭火器材，经常保持完备有效；
8、对退回的炸药、雷管，管理人要认真清点检查，确定无误后如实填写在账本的清退栏内和领料单的退回栏内，并要求爆破工在账本的清退栏内和领料单的退回栏内签字，上账入库。报废雷管及时上报废台账，并妥善处理；
9、严禁在井下存放已经报废的爆破器材和炸药，报废的爆破器材必须妥善保管，严禁乱扔、乱放、乱倒；
10、所有接触爆炸材料的人员，必须穿棉布或抗静电衣服；
11、每天检查库存的爆破物品，并且按账本核对炸药、雷管的储存量。发现账、卡、物不符时，应立即查明原因，迅速处理。
12、加强对员工爆破
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~此处省略N页~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~由于内容太多，页面放不下，全文请您下载学习：16、强化油脂管理，维护单位和职能管理部门要加强自查和检查力度，严禁电气开关附近存放油脂。
17、抓好地面及井下各个配电点的检查管理，同时加强对配电室内电气设备防爆进行专项检查，确保电气设备完好，不出现电气失爆。
在《应急预案》处置措施中包含：
1、加强供用电系统（包括矿井通信、监测监控系统）的各种电气设备线路、器材、设施的选型、安装测试、维护检修、正确使用的全过程管理，不满足投运要求和条件的设备不准并入电网运行。
2、认真做好电气设备保护装置的整定计算、校验及安装整定调试工作，特别是电气设备涉及电网及负荷状况发生变化时，用电单位、部门须提前申报，由供电管理科专管人员应及时计算整定值，经电气技术人员和有关领导审批后，由各队组专职人员负责调整，其它人员不得任意变更。
3、严格执行设备定期切换制度，检查和测试备用状态的设备是否完好可用，保证备用设备能够在运行设备停电检修或事故情况下可靠的投入运行，确保可靠连续供电。
4、加强电气设备及线路的巡检和维护管理工作，变电运行人员应根据季节气候特点，运行方式及负荷变化等情况，合理安排巡检维护管理，遇设备负荷加重，方式改变要增加特巡，及时发现设备缺陷隐患，密切监视缺陷部位，准确判断缺陷类别、程度，推测出可能发展的趋势后果，及时登记、汇报，做好防范措施，及时消除缺陷，认真做好缺陷闭合管理的首要环节。
5、科学合理的实施检修计划，加强变电设备检修工作的质量管理，安全管理，成本管理，严格执行设备缺陷管理制度，尽快解决电网中各种问题，保证检修质量达到技术要求，坚持修必修好的原则，真正实现设备闭环管理。消除“物”的不安全状态，严格执行电气工作“两票”制度的监护制度，克服人的不安全行为，防止发生设备损坏和人身伤害事故，确保电气设备及保护装置、避雷装置不带病运行，减少设备发生异常或故障的概率。
6、切实加强干部职工队伍技术、职业道德的教育培训工作，采取形式多样可靠的教育培训方式，充分调动其学技术、学业务的积极性、主动性、，杜绝违章作业，做到三不伤害，提高企业管理层，作业层员工的防范事故能力，提高员工履行岗位职责的能力和业务水平，打造一支专业化、高素质的电力运行、检修维护和管理人员团队，为正确操作及时处理突发事故，确保安全生产打下坚实基础。
7、严格落实各级人员安全生产责任制，将责任具体化，规范化，层层细化分解责任，做到责任到位，工作到位，严格执行“两票、三制”，做到操作票的执行监护检查到位，工作票的许可、交接到位，安全措施的布置现场检查到位，设备巡视检查和危险点的分析预控到位，形成全员、全过程、全方位安全生产管理模式，从而有效地预防电网事故，设备事故和人身伤害事故。
（三）安全培训计划
在年度安全培训计划中应增加下列内容：
（1）对职工进行安全风险管控知识的培训。
（2）对职工进行安全风险辨识结果的培训，主要为重大安全风险清单和与本岗位相关的重大安全风险管控措施。
（2）对管理人员进行安全风险评估技术的培训。培训重点是安全风险评估的主要依据和原理。
（四）安全费用提取和使用计划
在年安全费用提取和使用计划中应包含重大风险管控方案中所列项目和资金，如因条件发生变化，应优先保障以上瓦斯、煤尘、火、顶板、提升系统等重大风险管控措施费用的使用。
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