物资设备管理办法第一章总则第一条依据《XXX物资设备管理办法》结合本标段物资设备需求“标准高、数量大、品种规格多、消耗不均衡”的特点，为做好物资设备采购、供应和管理工作，把好物资进货质量关，降低采购成本，保证工程质量特制定本办法。第二条管理的基本原则1、全面贯彻落实XXXX铁路股份有限公司物资设备管理规定；2、坚持源头把关、过程控制、精细化管理；3、坚持质量第一、现场第一、效益第一；4、坚持从实际出发，系统规划，科学安排。第三条管理目标确保物资设备供应实现系统、规范、有序、优质、经济的目标。第四条本标段各项目部、供应商均应遵守本办法。第二章组织机构与职责第五条本标段物资设备管理实行“分类管理、分级负责、专业服务、统筹供应”的体制。第六条组织机构1、XXX项目经理部设立物资设备部。2、各项目部设立物资管理部门。第七条XXX项目经理部物资设备部职责1、认真贯彻执行国家、铁道部有关法律、法规和建设总指挥部、集团有限公司、项目经理部规范、规章、标准和制度。2、负责本标段物资设备管理工作，制定本标段物资设备管理办法，建立健全物资设备采购供应管理体系和质量控制管理体系。3、负责组织监控本标段物资设备质量，指导、检查、监督、评价现场物资设备管理，定期评估生产、供应厂商供应工作。4、负责本项目物资供应管理方案论证、制定、报批和对所属工区项目部物资供应方案审批工作。5、负责审核和汇总本标段主要物资需用量、设备总量，制定物资设备采购供应方案和计划，参与甲供料供应商信用评比，审定甲控和集中采购料合格供应商，统筹协调全标段物资设备的采购供应。6、负责甲控物资设备的招标采购，包括汇总和审核采购计划，组织招标、供应和结算。7、负责项目经理部统一安排的其他有关物资设备的招标采购及相关工作。8、了解、掌握物资设备的市场行情，优化资源配置，降低采购成本。9、完成领导交办的其它工作。第八条项目部物资部职责1、认真贯彻落实国家有关法律、法规、规范、行业标准和上级规章制度。2、负责本部物资设备管理工作，制定本部物资设备管理办法，建立健全物资设备采购供应管理体系和质量控制管理体系。3、负责监控本部物资设备质量，对甲供、甲控物资设备质量负监督责任，对本部项目部自购物资设备质量负全责。4、建立健全本项目部物资设备台帐，完善内页资料，科学、合理设置现场料场（库、棚），做好现场物资设备管理。5、负责审核和编报本项目部甲供、甲控物资设备需求计划，按时上报各种业务报表，制定和实施本项目部自购物资设备采购供应方案。6、了解、掌握甲控、自购物资设备的市场行情，并及时向XXXX项目经理部物资设备部报告，达到优化资源配置，降低采购成本的目的。7、负责材料核算、核销、实行限额发料、逐日消耗登记制度。8、负责物资统计和内业等基础资料的收集整理、分类归档工作。9.完成领导交办的其它工作。第三章物资设备分类第九条物资设备分类管理的范围XXXX铁路建设总指挥部（以下简称建设总指挥部）将物资设备划分为甲供物资设备、甲控物资设备、自购物资设备。物资设备采购分类随铁道部政策性调整而调整，XX公司也可根据工程实施情况和市场情况作相应调整。1、甲供物资设备甲供物资设备指在工程招标文件合同中约定，由铁道部或建设单位招标采购供应的专用物资设备。其中铁道部组织建设单位采购供应的物资设备，称部管物资。建设单位即建设总指挥部，直接采购供应的物资设备，称建管物资。（1）部管甲供物资设备：钢材、水泥、道岔、轨枕及轨道结构配件、桥梁及支座，光缆、各类电线电缆、钢心铝绞线、接触线及承力索等（详见铁建设函[]号文《铁路建设项目甲供物资设备目录》），部管甲供物资由业主采购和供应。（2）建管甲供物资设备：构成工程实体的轨道结构材料、桥梁及桥梁结构材料、止水带等（详见铁建设函[]号文《铁路建设项目甲供物资设备目录》），建管甲供物资由业主采购和供应。2、甲控物资设备指在工程招标文件和合同中约定，在建设单位监督下由工程承包单位采购的物资设备。主要是指对工程质量、安全和造价有直接影响的大宗通用物资设备。甲控物资设备由XXX集团有限公司项目经理部物资设备部统一组织采购，如包括钢梁用油漆及高强度螺栓、粉煤灰、土工材料、桥梁预埋件、接地端子等。3、自购物资设备：分为由XXXX项目经理部物资设备部统一组织采购的自购物资设备和各工区项目部采购的物资设备两种。依据集团公司有关规定，对工程质量有重要影响的大宗物资由XXXX项目经理部物资设备部统一组织采购，除此以外的自购物资设备由各工区项目部自行采购。4、地材。地材的管理按建设总指挥部和XXXX物资管理办法有关规定执行。第十条各工区项目部不得越权跨类采购，由于供应遇到困难等特殊情况确需跨类采购时，必须报经XXXX项目经理部物资设备部同意并备案。第四章甲供、甲控物资设备需求计划第十一条物资设备需求计划计划编制依据各工区项目部在施工组织方案确定后，依据施工蓝图、砼配比、合理损耗系数等确定各类物资需用总量；并依据施工计划安排和施工任务的分解，确定不同时期及各工点物资需用量。二、计划提报要求甲供、甲控物资均实行计划管理。各工区项目部要依据施工组织设计，严格核算需求量，分年、季、月度上报需求计划。1、年度计划（附表一）：年度计划为每年的6月20日前上报次年的年度物资需求计划，内容包括编制说明、申请计划表和技术标准等。（1）需求计划必须按统一格式编报。其中计划所列的物资品种、规格及材质应满足设计单位提供的技术标准、交货条件、技术建议和设计图纸要求；（2）各工区项目部应保证计划编制的准确性和严肃性，除设计变更外和施工计划外，原则上物资设备需求计划不予调整。需求计划上报审批后，不得随意变更。因迟报、漏报、错报计划造成的停工或损失由各工区项目部自行负责。（3）甲供、甲控物资应分建管和部管分别编报。（4）凡上报的计划均须用纸质文件和电子文档双份报送，纸制文件统一用A4纸，需工区项目部负责人、驻站监理组负责人、项目物资负责人、制表人签字并加盖公章。2、季度计划（附表二）：报送时间为每季度第二个月的5日前，报送下一季度的物资需求计划（分一、二、三、四季度，报送要求同年度计划）；3、月计划（附表三）：月计划必须在每个月的13日前上报下个月的需求计划，物资设备部汇总上报建设总指挥部并通知供应商安排下个月排产订货及发运计划。对于单月用量不大的物资，可以把多月的计划量凑成整数，使同品种、同型号、同规格、同到站物资的单批运输量达到基本运输单元的整数倍。三、物资设备采购结算清单（附表四）：本表为月报，截止时间为每月20号前，具体要求及填报格式按物资设备部的规定执行。四、物资设备合同管理台帐（附表五）：各工区项目部按规定格式建立台帐，每月核对一次，做到帐物相符、帐帐相符。五、《物资设备收、发、存统计表》每月上报一次（附表六）。上报时间为每月25日前。六、甲供物资核销XXXX部要求对甲供物资设备实行总量控制，超支不补。各工区项目部要根据甲供物资设备清单、采购合同、结算情况，及时做好物资设备的核销。第五章物资采购方式第十二条供应商的资格审查按照XXXX三标一体化方针要求，各级物资部门应严格执行物资的采购程序，解决好对供方的管理问题，杜绝不合格供应商，杜绝不合格物资进入工地。物资设备部对参与本项目甲控物资设备供应的供应厂商在进入本项目之前和进入后的各年度均进行资格审查，审查合格方能承担物资设备供应任务。资格审查不合格者不得承担本项目物资设备供应或者提前终止采购合同。第十三条招标1、按建设总指挥部要求，甲控物资由项目经理部物资设备部负责组织招标，并按招标结果与中标人签订购销合同。2、XXXX项目经理部集中采购物资根据批量大小和对工程质量影响的重要程度采取招标或议标采购。第十四条合同的签订与履行1、甲供物资设备由建设总指挥部按招标结果与中标人签订合同；2、甲控物资设备由XXXX项目经理部物资设备部按招标结果与中标人签订合同，各项目部提报需求计划和办理收货签认手续。3、对不具备招标条件但按照规定又必须统一组织采购的物资，由物资设备部牵头会同有关部门依据质量、价格、保供能力等综合因素推荐合格供方，经项目部经理部领导批准后签订购销合同。第十五条结算一、货款结算（1）甲供物资设备货款由XXXX进行结算与支付，物资代理公司收取的代理服务费按照XX服务--34合同号执行。（2）甲控物资设备和项目经理部统一组织采购的物资设备货款由XXXX项目经理部进行结算与支付。（3）甲供、甲控和项目经理部统一组织采购的物资由项目经理部物资设备部按照供应货款总额的XX收取业务管理费。（4）各工区项目部自购物资由各工区项目部自行结算。（5）合同货款结算时间均按合同约定的时间办理。二、其它费用（1）根据《XXXX物资设备管理办法》规定，直发物资设备（从原产地至指定交货地点的采购、运输等费用），由建设单位负责；指定交货地点的卸车费以及后续相关费用纳入工程报价。（2）当采用厂发方式时，（从材料原产地至工地材料厂的采购、运输等费用，）由建设单位负责；从材料厂到工地的运杂费、损耗及工地保管等所有费用，由工程承包单位承担并纳入工程报价。第六章催货运输验收第十六条根据建设总指挥部要求，甲供物资设备（指定工地除外）指定的交货地点为我标段的各供应站。结合本管段交通运输的具体情况，XXXX项目经理部物资设备部在沿线先设立X个物资供应站。甲供物资（直达工地除外）均由供货厂商发运到各供应站，各工区项目部及时组织车辆到就近的供应站提货。水泥均由供货厂商直接送往水泥使用地点。甲控物资由供应商发运到施工现场，各工区项目部物资部门负责接收。物资设备部负责联络、协调工作。根据以往经验和南方雨季施工特点，高峰期材料供应必然会出现资源不足、运输困难等紧张局面，各工区项目部、梁场应建立具有一定储备能力的料场、料棚、料库，各种材料应具备不低于30天的仓储能力。一是预留一定的检验周期，防止因供应紧张时未经检验，随到随用；二是防止供应断档，影响施工进度。第十七条物资设备的催货。甲供物资设备由业主委托物资代理公司负责催运；甲控物资和项目经理部集中采购的物资设备由XXXX项目经理部物资设备部负责催货；各工区项目部自购的物资由各工区项目部负责催运。第十八条物资设备验收。物资运至工地后，由各工区项目部自行组织卸货和验收。卸货前发现物资设备被盗或包装损坏，应找承运人做好货运记录并请承运人签认，并将签认的货运资料及时上报。验收时按照有关技术标准和采购合同要求，对到货的数量和质量进行认真验收。甲供物资设备出现数量和质量问题，应填写《京沪高速铁路甲供物资设备验收记录》按规定逐级上报（附表7）。索齐各种附件和质量合格证明文件等资料，并做好原始记录。数量验收：袋装水泥清点数量，散装水泥卸车前均要过磅，物资过磅验收磅差不得超出允许范围（水泥≤±3‰）；定尺钢材，在国家标准允许公差范围内，理论换算交货，不定尺钢材均过磅计量，物资过磅验收磅差不得超出允许范围（钢材≤±3‰）。质量验收：对所有进场物资均进行质量验收，包括外观质量和内在质量。①外观质量验收包括观察实物外表光洁度，检测外形尺寸是否符合技术标准规定，外包装是否破损遗漏，是否受潮变质、损坏、变形等。②内在质量检测由试验部门会同物资部门、监理共同取样，并按相关技术标准进行质量检测。③检验试验的批次及数量按相关技术标准进行质量检验。甲供物资设备验收结论必须由收货单位、监理单位、物资代理公司共同签字方可生效。甲供、甲控物资由物资设备部负责协调处理。各工区项目部自购的物资设备也应按本条之规定验收，验收中发现的问题由工区项目部自行协调解决。第十九条对于各工区项目部提报的“安装设备计划”中由中标的生产厂家安装的设备，其到现场安装时，各工区项目部应提供必要的条件，积极配合安装。第二十条各工区项目部、供应厂商都应服从物资设备部的调剂供应。调剂供应以保障现场施工急需为原则，调剂的物资可以是合同内的物资也可以是有关各方的库存物资。由调剂双方直接结算，结算单价以物资中标价（购入价）为准，运杂费由调入方承担。第二十一条当供应厂商的供应不能满足施工需求时，各工区项目部为保证供应采取的紧急采购措施，必须经物资设备部报请上级批准后方可在合格供应商中采购。第七章质量管理第二十二条质量管理1、材料进场前要严格按技术标准、设计要求和采购合同的质量条款进行验收，物资的技术证件及验收记录要审核备案，要按规定批次对现场物资进行检验测试，坚决杜绝不合格物资进入工程实体。所有进场物资如钢材、水泥和砂石料等必须取样检测，待出具质检合格报告后方可投入使用。2、材料进入仓库后，由各项目物资部配合实验室进行材料的取样检测（外观检测：检查包装是否完好、材料是否锈蚀，用游标卡尺量内、外径；物理、化学检验，由试验室检测），分清待验和已验材料，对待验材料的有关凭证进行认真核对，包括产品质量证明书或合格证、磅码单、发货明细表、运单等，接卸物资时核对凭证和验收物资数量、外观质量，经检验合格后方准进入施工工地，如遇特殊情况未经检验就直接进入施工工地的材料，不得立即投入使用，经试验室检验合格后，填写准用通知单方可使用。对经检验不合格的材料坚决清理出施工现场。3、无论是统一采购的物资还是各工区项目部自购物资，如因材料质量原因造成工程损失的要追究责任，一查到底，责任到人。4、试验、检测的原始依据以及供应厂商提供的合格证、质量文件资料等是工程竣工交验的重要依据，必须妥善保管，完整齐备。5、各工区项目部物资部门必须建立各种质量合格证明资料、检测原始档案，健全资料接收、转交登记手续，使之具备可追溯性。6、需要委外进行质量检验时，必须选择具备一定资质和建设单位认可的质量检验机构。第二十三条对于油料、火工材料等易燃易爆的特殊物资，各工区项目部要按国家的有关规定强化安全措施，确保绝对安全。第八章现场管理第二十四条现场管理基本要求1、进入施工现场的物资要合理堆放，分类别、厂家、规格、批次堆码，下垫上盖，重要物资要进入库房存放：（1）材料堆放设置专用场地（C15混凝土硬化）、专用库房，专人看管，台帐齐全；（2）库房原则采用砖砌围墙（外侧粉刷，上有压顶装饰线，下有勒脚装饰线）；（3）收发料管理制度、材料管理员职责牌（0.8m×0.55m）悬挂库区醒目位置；（4）设4KG干粉灭火器2个，灭火砂2方，铁锹2把，铁桶2只；（5）材料分门别类，放置标识牌（0.6m×0.4m），标明名称、规格型号、数量、批号、标号、厂家、出厂日期、检验状态；（6）临时存放物资、各类成品、半成品分类堆放有序，悬挂标识牌（0.5m×0.4m）；（7）应急物资区挂“应急材料”牌（0.6m×0.6m）和标识牌（0.5m×0.4m）；（8）各种材料进厂有合格证、化验单；（9）材料库周围有排水沟且畅通；各类砂石料设置隔墙。材料堆放具体要求：①材料的堆放尽量靠近使用地点，确保运输及卸料方便；②预制构件堆放力求直接装卸就位；③砂碎石料仓应设置在搅拌站附近；④水泥、粉煤灰等材料采用筒仓储存；碎石按级配分已检区、待检区，砂也要分已检区、待检区，用隔墙隔开。地材存放场地及拌合站配料仓必须加设轻型钢结构顶棚；⑤水泥原则上采用罐装水泥，水泥库房要铺设防水、防潮层，保持干燥，要按品种、批号、标号堆垛，且层底离开地面20㎝，堆高不超过1.5-2m；离墙保持20㎝至30㎝空隙，并做到先进先用，零星先用；⑥模扳、脚手架等周转材料，选择靠近施工地方放置。⑦钢筋与钢筋加工厂要统一考虑布置，并按进场、加工和使用的先后顺序，按规格、型号、批号分别堆放，层底离开地面10㎝，钢材存放期间不应被雨淋，以防锈蚀。⑧各种材料的堆放要做到一头齐，一条线，砂石成堆，砖成方。（10）爆破器材要严格按照有关规定存放，雷管、炸药分库存放，两库间距不少于30米，仓库门窗要牢固，窗有钢筋，门朝外，并上锁；库区用3米高铁丝网或围墙围挡，并安排专职人员24小时看守；出入仓库严格手续，逐一登记在册；按照审批的数量规格领发，同时监督使用情况，剩余的雷管、炸药、导暴索送回炸药库并登记，严禁以各种理由私自存放爆破器材；（11）现场、材料场做到整齐干净，无砖瓦块、钢筋头等，无杂草、杂物。2、对进场、进库材料不但在现场有明确标识，还要建立完整的进出库台帐，注明材料规格、数量来源去向、用途，以便质量追溯；物资部门要在技术、计划、统计、调度等部门的协助下，做好工程材料的逐日消耗登计，以便与设备用量、材料供应计划进行比较，为下一步材料供应计划的编制提供依据。3、做好防火、防风、防水、防雷击、防盗工作。炸药库、雷管库、油库设置避雷针，配灭火器，铁锹、防火砂和蓄水池。严防各类物资丢失、被盗和火灾事故发生。4、主要物资均实行限额发料，加强监督和管理，防止偷工减料和倒卖工程物资的事件发生。第九章检查与考核第二十五条检查考核部门项目经理部物资设备部依据本办法对各工区项目部、供应厂商等物资供应管理各参与方实施检查和考核。第二十六条检查考核的内容1、物资设备管理制度的执行情况。计划、采购、合同履行、接运验收、仓储、质量管理、结算等方面的符合性。2、计划统计及内业资料档案管理。需用量核算、需求计划、发货计划、消耗计划、物资台账、验收结算与质量记录资料完整、数据真实，签证齐全等管理的规范性。3、质量控制情况。采购、验收、储运、装卸各环节的质量保证措施及落实情况。4、料厂（库）建设、储备管理情况（满足合同要求、安全、适宜、储备周期、工作制度、作业条件、劳动保护等）。5、现场管理情况（标识、堆码、秩序、环境）。第二十七条检查考核1、检查考核采用定期检查和不定期检查相结合的方式。定期检查与项目经理部综合考核检查同步进行，不定期检查由物资设备部抽查。2、物资设备的检查考核可纳入XXXX项目经理部综合考核内容，其奖惩在综合考核中兑现，也可进行单项评比奖励。附：工区项目部物资设备管理考核评分细则（见附表八）本办法由XXXX京沪高速铁路土建工程四标段项目经理部发布，自发布之日起实施。XX年X月X日

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